3月12日下午，恒发基业2026年市场会暨预算初稿会在浣花岛园区会议室召开。公司总经理朱浩东、常务副总经理黄勇及各职能部门、项目部负责人会商共议，围绕2026财年战略目标、预算编制及市场拓展进行了深入研讨与部署。会议由综合管理中心熊小萍主持。

 ▌定调子：降本增效 现金为王

会议伊始，常务副总经理黄勇明确了2026财年预算编制的总方针：“降本增效，现金为王，以收定支，刚性考核”。他强调，在行业深度调整期，企业必须守住现金流生命线，通过精细化管理实现降本增效。

黄勇公布了2026财年核心预算目标，他要求各部门在预算编制中，以人均效能和固定开销为重点审核项，确保每一笔支出都有据可依、有产可循。

▌划红线：刚性管控倒逼效能

为实现上述目标，会议划定了三项刚性费用红线：

·管理费用：全年控制在既定预算以内，不得超出；

·财务费用：不超过产值的0.5%，重点优化应收账款周转；

·营销费用：控制在产值的1%以内，营销投入必须匹配产出预期。

“没有产出预期的营销投入，一律不得列入预算。”黄勇强调。

▌排工期：五阶段推进预算落地

为确保预算编制科学严谨，会议明确了五个阶段的时间节点：

1. 启动培训（3月12日）：下发预算表格，明确分工；

2. 部门草案（3月12日-20日）：市场部细化项目储备至季度，工程部评审分包成本，职能部门测算费用；

3. 财务初审（3月20日-25日）：召开质询会，直面缺口与超支；

4. 平衡调整（3月26日-28日）：形成保底与挑战双版本；

5. 审批签约（3月31日）：签订《2026财年经营目标责任书》。

▌强考核：业绩与回款硬挂钩

会议明确，2026年绩效考核将严格执行门槛值（80%达成）、目标值（100%达成）、挑战值（120%达成）三档机制，尤其强调绩效发放系数与实际回款率挂钩——产值确认未回款不计入考核业绩。
黄勇指出：“目标责任书具有法律效力，若因内部不作为导致未达标，公司将刚性兑现奖惩；若遇系统性风险，经第三方审计后可启动预算调整程序。”

▌拓市场：深耕本土 布局全国

在市场工作专题环节，市场部刘港汇报了资源整合及业务推进思路。

总经理朱浩东对2026年市场战略作出重要部署：

·区域深耕：主城区聚焦武侯、金牛资源，同时布局北京、西藏等外部市场；

·品牌建设：树立“浩东劳务”品牌，提升大劳务板块竞争力；

·合作共赢：与区属建筑公司建立合作关系，推动自有建筑公司中标项目，增强融资能力；

·全员营销：管理层主动补位、主动担责，市场指标刚性考核。

朱总特别提醒：“全员营销的同时，要警惕项目骗局，谨慎甄别资源，确保每一单业务都经得起推敲”。

▌聚共识：主动担当 合力攻坚

会议期间，参会人员围绕业务拓展、公司宣传、新办公室装修等议题积极建言献策。财务部提出完善合约规划，确保劳务班组费用合规申报；

朱浩东总结时强调：

·管理层对下属反馈问题要及时响应、及时解决；

·重大节点问题，领导必须亲力亲为；

·全员要围绕公司经营计划，凝心聚力，确保年度目标达成。

▌结语

此次会议既是一次预算编制的启动会，更是一次思想统一、目标对齐的动员会。2026年，恒发基业将以“降本增效”为舵，以“现金为王”为帆，在市场风浪中稳健前行，用实干书写高质量发展新篇章。